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          保定籌劃交稅-企業如何進行納稅籌劃

          文章作者:慧用心 | 發布時間:2021-10-15 16:41:27
          大家在辦理企業稅籌的過程中,經常遇到一些問題,下面我就保定籌劃交稅-企業如何進行納稅籌劃方面簡單的介紹一下企業如何進行納稅籌劃

          主要從以下三方面考慮一、企業設立的增值稅籌劃1.企業身份選擇人們通常認為,小規模納稅人的稅負重于一般納稅人,但如果你是高科技企業,增加值比較高,選擇小規模納稅人更合算。2.企業投資方向及地點我國現行稅法對投資方向不同的企業制定了不同的稅收政策。投資者選擇地點時,也應該充分利用國家對某些特定地區的稅收優惠政策。二、企業采購活動的增值稅籌劃1.選擇恰當的購貨時間在供大于求的情況下,容易使企業自身實現逆轉型稅負轉嫁,即壓低產品的價格來轉嫁稅負。另外,在確定購貨時間時還應注意物價上漲指數,如果市場上出現通貨膨脹現象,而且無法在短時間內得以恢復,那么盡早購進才是上策。2.合理選擇購貨對象對于小規模納稅人,不實行抵扣制,購貨對象的選擇比較容易。因為從一般納稅人處購進貨物,進貨中所含的稅額肯定高于小規模納稅人。因此,從小規模納稅人處購進貨物比較劃算。對一般納稅人,在價格相同的前提下,應該選擇從一般納稅人處購進貨物,但如果小規模納稅人的銷售價格比一般納稅人低,就需計算后選擇。三、企業銷售活動的增值稅籌劃1.選擇恰當的銷售方式采用折扣銷售方式,如果銷售額和折扣額在同一張發票上體現,以銷售額扣除折扣額后的余額為計稅金額,如果銷售額和折扣額不在同一張發票上體現,均不得將折扣額從銷售額中扣除。采用現金折扣方式,折扣額不得從銷售額中扣除;采用以舊換新和還本銷售方式,都應以全額為計稅金額。企業對銷售有自主選擇權,這為利用不同銷售方式進行納稅籌劃提供了可能。2.選擇開票時間銷售方式的籌劃可以與銷售收入實現時間的籌劃來結合起來,產品銷售收入的實現時間決定了企業納稅義務發生的時間,納稅義務發生時間的早晚又為利用稅收屏蔽、減輕稅負提供了籌劃機會。3.巧妙處理兼營和混合銷售兼營是指納稅人除主營業務外,還從事其他各項業務。一種是同一稅種但稅率不同,如同是增值稅的應稅項目,既包括適用17%稅率的貨物,同時又兼營13%低稅率的貨物??煞謩e記賬,并按其所適用的不同稅率各自計算應納稅額。同時,延期開票、扎賬、預付開票等非稅務手段,也可以從時間上延緩納稅時間,也是企業融資的一種方式。希望我有幫助到您,如果覺得太麻煩或者想了解更多可以隨時咨詢我們哦

          企業如何進行納稅籌劃

          企業如何進行納稅籌劃?有效的納稅籌劃,可以通過利用稅收優惠、利用稅收的彈性等方法,實現直接減輕稅收負擔、獲取資金的時間價值、實現涉稅零風險、提高自身經濟效益、維護主體的合法權益等目標。但是,由于企業所處的環境、內部經營與管理狀況以及人員素質的千差萬別、千變萬化,導致許多理論上切實可行的納稅籌劃方案在實踐中產生微不足道的作用,甚至是適得其反的效果。財富安全研究院給大家一些建議。

          在現實生活中,納稅籌劃沒有固定的模式和套路,納稅籌劃的手續與形式也是多樣的。因此,在納稅籌劃過程中,應把握具體問題具體分析的原則,選擇最合適的稅收籌劃方法,不能生搬硬套。此外,要用長遠的眼光來選擇稅收籌劃方案。有些納稅籌劃方案在某一時期稅負最低,但卻不利于其長遠的發展。例如在“固定資產折舊與存貨計價”上采用會計核算上選擇利潤最大化的攤銷或成本結轉方法,利用“遞延稅款”科目反映所得稅的時間性差異,使得近期所得稅快速減少,而未來所得稅急劇增加。這種納稅籌劃雖然可以獲取貨幣時間價值,但是存在3個問題:(1)必須花費一定的人力成本,按照稅法要求核算固定資產折舊與存貨成本,這種成本的代價是否低于資金所節約的利息;(2)納稅籌劃跨越的時間過長,具有無法估計的外部政策變動與內部人員變動的風險,確保貫徹實施的一貫性較難;(3)由于利潤總額與所得稅的巨大配比,造成山頭式利潤的谷地與山峰,大起大落的劇烈變化使企業承受的損失嚴重,而均衡增長、穩定發展可以避免某些無謂的損失。因此,在納稅籌劃過程中,應權衡利弊得失。

          企業如何進行納稅籌劃

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          個人所得稅稅收籌劃怎么做?

          個人所得稅稅收籌劃:主要從差旅費補貼,職工離職有個稅法優惠,通訊費,職工夏季防暑降溫清涼飲料費,發票沖抵,大筆收入分次拿。

          1、差旅費補貼(差旅費津貼200元、誤餐補助200元。超過部分并計“工資、薪金”所得征收個人所得稅);是因出差產生的,不計稅,標準根據當地稅務機關規定的。

          2、職工離職有個稅法優惠,員工領取的離職補償金在當地員工年平均工資三倍以內的免個所稅。

          擴展資料:

          個體工商戶的生產、經營所得包括四個方面:

          (一)經工商行政管理部門批準開業并領取營業執照的城鄉個體工商戶,從事工業、手工業、建筑業、交通運輸業、商業、飲食業、服務業、修理業及其他行業的生產、經營取得的所得。

          (二)個人經政府有關部門批準,取得營業執照,從事辦學、醫療、咨詢以及其他有償服務活動取得的所得。

          (三)其他個人從事個體工商業生產、經營取得的所得,既個人臨時從事生產、經營活動取得的所得。

          (四)上述個體工商戶和個人取得的生產、經營有關的各項應稅所得。

          參考資料來源:百度百科-個人所得稅

          個人所得稅稅收籌劃怎么做?

          目前2019年實行的新的個人所得稅法下,有以下籌劃方法可參考:

          1. 巧用企業年金

          很多人對“企業年金”的概念還比較陌生,通俗可以理解成企業年金就是補充養老保險。作為養老保障體系的重要組成部分,國家對企業和個人繳納的補充養老保險有一定的抵扣政策。具體的是:個人繳納不超過工資基數(具體算法較復雜)的4%可以稅前扣除,這就意味著在之前養老保險扣除比例的基礎上增加了50%的扣除。

          優缺點:

          1)但該方法更適用于個人對資金流動性要求不高的情況,因為畢竟年金這部分錢要以后才能享受;

          2)當你將來領取年金時照樣要交稅,前面的方法只不過把交稅推遲了;

          3)交企業年金需要去和公司談,很多小公司怕麻煩不愿意折騰。但其實公司交的補充養老保險在企業所得稅計稅時照樣可以扣除,對公司也是非常有好處的。

          2. 商業健康保險支出

          符合規定的商業健康保險支出,每年可扣2400元(200元/月),您可能覺得這區區200省不了多少稅,但我告訴你的是,這個在應納稅所得額剛剛好在兩個級數邊緣是特別好用,能起到四兩撥千斤的作用。

          優缺點:

          1) 特定情況下很實用,如果你本來就只交一點點稅的話,這個方法的性價比并不高。

          3. 最大限度利用專項附加扣除

          這是新個人所得稅法實施后的扣除,我想大部分公司的HR在今年年初的時候都已經讓大家把扣除信息提交上去了。如果截止到現在都還沒有上報扣除信息的話,要么是你們公司HR該換人了;要么就是你錢多,為國家稅收作貢獻(不過還有最后一招,那就是你在明年3月1號至6月30之間做個匯算清繳,在匯算清繳的時候上報扣除,多交的稅國家會退還給你)。

          優缺點:

          1) 截止到目前最合理、療效最好的節稅方案。子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息、房租、老人贍養都可以按規定扣除。

          2) 缺點是該方法需要時間去消化,要求納稅意識有一定稅收意識,納稅人每年年末還要對扣除信息進行維護。

          4. 綜合所得各項目的內部的合理轉化(注意一定是合理的轉化)

          說這一點的時候需要普及一點背景知識:現在新的個人所得稅法下有9大類應稅項目。國家把這9大類中的4類(包括:工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費)放在一起成為綜合所得。這四類的中的稿酬所得的實際稅率較低,對作家、記者、出版方面工作的人節稅作用較為明顯。

          優缺點:

          1)該方法對特定行業有用。

          5. 綜合所得和經營所得的轉化(注意一定是合理的轉化)

          因為這總方法的成本會高一些,不具有普遍可操作性,再加上該方法的原理同上,具體操作這里就不在一一贅述。

          優缺點:

          1)適用于納稅人多業經營、從多處取得所得的情況。

          6. 個人股東與從所成立的公司取得紅利所得與工資薪金所得的選擇

          該方法涉及面比較廣,同時涉及到個稅所得稅和企業所得稅,適用于那些有自己公司納稅人,這里也不展開討論。

          7、運用財富安全管理“九段技術”,預控財富風險,安全系數高,通過一系列工具/流程籌劃,可直接降低85%稅額成本,達到節稅/省稅的目的。

          個人所得稅稅收籌劃怎么做?

          個稅能不能籌劃?對工薪階層來說,可籌劃的空間不大。個稅法修訂后,個稅按年征收,以往月度間調節薪酬避稅的模式將失效。對創業者來說,個稅籌劃的空間較大。經常被問起,公司給員工發放的提成獎金有沒有好的避稅辦法。明確回答,沒有。只要公司把錢發給個人了,基本上就沒有什么好辦法可避稅。如果有人想出了所謂的“好”辦法,十有八九是違法違規的。 新個稅法執行后,工薪酬個稅籌劃的途徑更少了。1. 在工資與年終獎之間調節收入年終獎單獨計征個稅,這是為數不多的個稅優惠政策。2018年個稅法修訂后,勞動所得將按年計征個稅。年終獎無疑屬于勞動所得的一部分,如果嚴格按照新個稅法操作,在工資與年終獎間相互調節籌劃個稅的方法行不通了??紤]到以往年終獎計征一直是單獨計征個稅,改變操作慣性需要有個緩沖,這次稅務總局為年終獎開了小灶。2019年至2021年,年終獎依舊可以單獨計征個稅,2022年后年終獎需并入綜合所得一并計征個稅。這明顯是個過渡性的規定,主要是為了避免因年終獎個稅征收方式變更導致納稅人提稅負上升。至于三年后,我估計稅務會通過提升個稅免征額的方式來抵消年終獎并入綜合所得計征個稅的影響。在這三年緩沖期內,年終獎雖然還是單獨計征個稅,但現在的單獨計征個稅和2018年以前的單獨計征個稅是有差別的的。差別在于,允許納稅人自由選擇要不要適用年終獎單獨計征個稅。千萬別小看這一選擇權,它為個稅籌劃辦法帶來了新思路。對納稅人而言,年終獎如何發,可以有三種選擇。第一,年終獎全部納入綜合所得,不單獨計征個稅。收入顯著偏低的納稅人可采用。譬如,加上年終獎后,某納稅人年應稅收入仍低于6萬元的,年終獎不單獨計征個稅則無需交個稅?,F在增設了個稅專項附加扣除,應稅收入的總額度還能上升。第二,年終獎全部單獨計征個稅。工資收入比較高的納稅人建議。譬如,某納稅人月應稅收入8萬元,個稅稅率已達到45%的上限,這時年終獎單獨計征個稅,稅負會更省。第三,年終獎中部分金額單獨計征個稅,部分金額納入綜合所得計征個稅?,F在這么操作非常靈活,只需從年終獎中拿出一部分計入當月薪酬即可。薪酬最后按年計征個稅,匯算清繳,個稅會多退少補。年終獎如何發放更有利,納稅人可以做一下個稅測算。如果單位發放年終獎,人力資源部與財務部不妨多費點心,幫助員工籌劃下個稅。2. 合理利用專項附加扣除降低個稅個稅專項附加扣除能進行稅收籌劃嗎?可以,原因在于專項附加扣除的操作存在著諸多的可選擇因素??蛇x擇的地方,就是稅收籌劃的方向。舉個例子,員工在職讀研,學費既可作為本人的繼續教育專項附加扣除,也可作為父母的子女教育專項附加扣除。如果該員工當年還拿到了會計師證書,他的學費完全可以讓父母去扣除,本人同時能享受考證的繼續教育專項附加扣除。工薪酬的個稅籌劃手段1. 股東分紅好還是漲薪好個稅稅率上限定為45%,股東分紅好還是漲薪好?算算吧,股東在企業任職,他可以用領取薪酬的方式拿錢,也可以用分紅的方式拿錢。假定股東工資夠高(個稅稅率已達到45%),若想多拿10 000元,企業需付18 182元。若股東通過分紅方式獲得這10 000元,企業需付12 500元,另需多交4 545元企業所得稅,合計支付17 045元??梢姺旨t比漲薪合適,如果公司為高新技術企業或享受企業所得稅優惠的小微企業,優勢就更加明顯了。2. 注冊小微企業籌劃個稅利用小微企業籌劃個稅是個新思維。對于高收入人群,特別是自由職業者,不妨注冊個有限責任公司,以公司名義簽訂勞務合同,把個人勞務所得作為公司勞務收入入賬。以100萬元收入為例,不考慮成本費用,形成的利潤只需繳納5萬元企業所得稅,稅后利潤為95萬元。這95萬元再分紅給個人,只需繳納個稅19萬元,個人最后可實得76萬元。3. 注冊合伙企業或個體戶享受核定征收政策尋找稅收洼地注冊合伙制企業,或注冊工作室。合伙制企業只有個稅,沒有企業所得稅,一些地方會給個稅優惠政策。工作室往往是核定征稅,稅負較低。以上就是個【麥積財稅】為大家分享的關于企業個稅籌劃的空間與辦法的內容,希望對大家有所幫助。如果大家有更多關于個稅籌劃的知識需要進行了解的話,請及時的與我們進行聯系?!钧湻e20年】 服務中小企業 讓創業更簡單企業一站式服務平臺業務范圍:稅務咨詢、稅務代理、稅務籌劃、財務咨詢、涉稅培訓、金融服務、審計法務、人事外包服務、代理記賬及注冊、企業管理培訓及咨詢歡迎關注公眾號【麥積財稅】或百度搜索【麥積財稅】,為你傳遞最接地氣的財稅知識。

          個人所得稅稅收籌劃怎么做?

          個人所得稅征稅內容 工資、薪金所得,個體工商戶的生產、經營所得,他有償服務活動取得的所得。要根據不同情況做出相應的。關注的節虎網在這方面不錯,團隊實際強,企業服務細致周到

          如何進行稅務籌劃

          所謂稅收籌劃,就是在稅法規定的界內通過對公司的經營、投資、理財等活動的事先規劃安排。盡可能的幫助企業減少稅務方面的開支,起到節稅的作用。當然我們所說任何事情都有它的兩面性,但在為企業進行稅收籌劃時我們需要考慮的因素有很多,這其中包括納稅人身份的正確選擇、公司注冊地的選擇等。稅收籌劃有利的一面就是能夠通過它幫助企業降低稅負,但是如果籌劃失敗那么它不好的一面就會暴露。1.選擇正確的的企業身份通過不同的身份選擇,納稅人所產生的稅務費用也不盡相同,選擇適合自己的納稅人身份是稅收籌劃重要的內容。2.公司注冊地的選擇。通過運用稅收政策,合理利用當地招商引資的減免優惠政策,各個地方的稅務扶持的產業以及扶持的力度不盡相同,選擇一個適合公司產業規模,給公司帶來長遠利益的地方顯得尤為重要。3.通關過業務流程再造。通過業務流程的拆分,運用稅收優惠政策,進行業務流程再造,使得公司符合稅收優惠條件,或者符合減免條件來減小企業的稅負。

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